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餐饮店采购流程主要包括几个环节

中华餐饮网 | 时间:2018-06-26 19:19:19 | 文字选择:

[摘要]编制物资需求计划:无论属于餐饮店的哪个部门,都应编制物资需求计划,于每月月末报下月份物资需求计划,并交财务进行成本控制审核,然后再报送财务经理、主管副总审批,最后经由总经理批准后转采购员。

餐饮店采购流程主要包括以下几个环节:

  1、采购计划

  严格审批采购计划手续,是采购管理的关键。

餐饮店采购流程主要包括以下几个环节
  编制物资需求计划:无论属于餐饮店的哪个部门,都应编制物资需求计划,于每月月末报下月份物资需求计划,并交财务进行成本控制审核,然后再报送财务经理、主管副总审批, 后经由总经理批准后转采购员。

  填写仓库补充申购单:仓库需要补充材料时,仓库保管需提出申请,填写物品申购单,交财务进行成本控制审核,然后再送财务经理审批, 后报总经理批准后转采购部。

  零星物品的申购:一些零星物品的申购,由其使用部门提出申请。使用部门负责人根据库存情况审核签字,然后送财务经理、主管副总审批, 后报总经理批准后转采购员。

  食品原材料申购:食品原材料批量采购采取足期补给的办征,由餐饮部报申购计划,然后交财务进行成本控制审核,再送财务经理、主管副总审批, 后报总经理批准后转采购员。

  鲜活原料的申购:厨房每天所需的鲜活原料,由厨师长、餐饮总监签字后,于每天晚班前转采购员。

  2、采购物资的择商

  择商、报价:所有申购计划或申购单转给采购员后,采购员要具体针对申购计划、申购单上的采购物资进行择商、确认和报价。

  所有采购物资的择商、确认和报价,必须由采购部在充分掌握市场行情的条件下择优确定,使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑,并把所掌握的供应厂商及购物意向主动通报采购部,由其选定质优、价廉、服务好的供应厂商。

  业务洽谈:采购人员收到自己分管的申购单后,要做认真归纳和分类整理。对其中有疑问的地方要及时与部门经理、总监和申购部门沟通。确认无误后,再按照要求时限尽快找到至少三家以上的供应厂商进行业务洽谈,对比筛选后,择优确定报价,填人申购单,并填好总金额、供应厂商名称后,送财务经理、主管副总审批, 后经总经理批准后,由采购员进行采购。

  及时注明优惠信息:供应厂商的优惠、折扣、赠送、回扣等必须归餐饮店所有,采购员在报价中必须注明。

  鲜活原材料的询价:鲜活原材料的价格受市场影响浮动较大,财务人员应每周去做一次市场询价,根据市场价格和采购价格对比作出分析,上报主管副总、总经理。

  3、采购物资的审批

  采购物资只有在审批手续齐全后,才能实施购买。

  采购非入库物资:采购非入库物资时应由部门提出申请,部门总监或经理签字后送财务进行成本控制审核。根据各部门“物品需求计划”对申购物资计划进行审核签字后,送财务经理,主管副总审批, 后送总经理批准后,再转采购员进行采购。

  采购入库物资:采购入库物资由仓库保管员根据用量及库存量提出申请,经使用部门经理签字后交财务进行成本控制审核,根据各部门“物品需求计划”及库存量对申购物资计划进行审核签字后,送财务经理、主管副总审批, 后报总经理批准后,再转采购员进行采购。

  采购原材料:采购原材料由各厨房于每日下午3点前报次口原材料采购单,由厨师长、餐饮总监签字后报采购部。采购员根据采购单,通知各供货商准备原材料,并要求于次日上午9点前准时到货。

  4、采购物资的验收和运输

  把好物资验收关,对不符合采购申请单内容的物资一律拒收或补办手续。

  仓管员验收:不管是采购人员自购还是供应商送货,货到餐饮店后,一定要经过仓管员验收,绝不允许采购人员或供应商直接将货物交与所需部门。

本文内容来源于:中华餐饮网 责任编辑:安迪
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